Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0067/19 Magna Energia a.s. 09.5.2019 -22,77 EUR s DPH
DFB0066/19 Slovak Telekom 09.5.2019 48,23 EUR s DPH
DFB0063/19 Slovak Telekom 06.5.2019 22,99 EUR s DPH
DFB0064/19 Magna Energia a.s. 06.5.2019 8,72 EUR s DPH
DFB0065/19 Magna Energia a.s. 06.5.2019 485,96 EUR s DPH
DFB0062/19 Slov. plyn. priem. š. p. 03.5.2019 112,00 EUR s DPH
DFB0061/19 Ricoh Slovakia s.r.o. 30.4.2019 96,00 EUR s DPH
DFB0055/19 Slovak Telekom 29.4.2019 29,99 EUR s DPH
DFB0059/19 SOŠ obchodu a služieb 29.4.2019 541,20 EUR s DPH
DFB0051/19 Miloš Adamčík 18.4.2019 270,00 EUR s DPH
DFB0053/19 Slovak Telekom 18.4.2019 49,00 EUR s DPH
DFB0060/19 Trenč.vodárne a kanalizácie 17.4.2019 266,75 EUR s DPH
DFB0057/19 Slov. plyn. priem. š. p. 12.4.2019 354,00 EUR s DPH
DFB0056/19 Slovak Telekom 10.4.2019 12,38 EUR s DPH
DFB0058/19 Slov. plyn. priem. š. p. 10.4.2019 144,96 EUR s DPH
DFB0054/19 Magna Energia a.s. 09.4.2019 61,35 EUR s DPH
DFB0048/19 Slov. plyn. priem. š. p. 02.4.2019 112,00 EUR s DPH
DFB0049/19 Magna Energia a.s. 02.4.2019 8,72 EUR s DPH
DFB0050/19 Magna Energia a.s. 02.4.2019 485,96 EUR s DPH
DFB0037/19 Slovak Telekom 29.3.2019 29,99 EUR s DPH
DFB0042/19 Trenč.vodárne a kanalizácie 29.3.2019 281,05 EUR s DPH
DFB0045/19 ELERM s.r.o. 28.3.2019 828,00 EUR s DPH
DFB0046/19 Drogéria Tomanec 28.3.2019 950,00 EUR s DPH
DFB0047/19 RNDr.Ivan Šagát 28.3.2019 201,60 EUR s DPH
DFB0043/19 Darina Bajová 20.3.2019 6 300,00 EUR s DPH
DFB0044/19 Darina Bajová 20.3.2019 1 470,00 EUR s DPH
DFB0040/19 Slov. plyn. priem. š. p. 12.3.2019 354,00 EUR s DPH
DFB0041/19 Slov. plyn. priem. š. p. 12.3.2019 -352,52 EUR s DPH
DFB0039/19 Magna Energia a.s. 11.3.2019 79,88 EUR s DPH
DFB0036/19 Slovak Telekom 08.3.2019 12,38 EUR s DPH
DFB0038/19 SOŠ obchodu a služieb 08.3.2019 732,60 EUR s DPH
DFB0033/19 Slovak Telekom 06.3.2019 50,39 EUR s DPH
DFB0034/19 Magna Energia a.s. 06.3.2019 485,96 EUR s DPH
DFB0035/19 Magna Energia a.s. 06.3.2019 8,72 EUR s DPH
DFB0032/19 Slov. plyn. priem. š. p. 04.3.2019 112,00 EUR s DPH
DFB0028/19 ŠEVT, a.s. 27.2.2019 40,30 EUR s DPH
DFB0021/19 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. 26.2.2019 2 445,54 EUR s DPH
DFB0027/19 Technické služby mesta 25.2.2019 1 700,00 EUR s DPH
DFB0023/19 ELOPS, spo.s.r.o. 22.2.2019 980,00 EUR s DPH
DFB0026/19 RNDr.Ivan Šagát 22.2.2019 102,28 EUR s DPH
DFB0024/19 ELOPS, spo.s.r.o. 21.2.2019 995,00 EUR s DPH
DFB0025/19 ELOPS, spo.s.r.o. 21.2.2019 160,00 EUR s DPH
DFB0022/19 Trenč.vodárne a kanalizácie 20.2.2019 325,49 EUR s DPH
DFB0030/19 SOŠ obchodu a služieb 19.2.2019 697,95 EUR s DPH
DFB0012/19 FIBEZ 13.2.2019 396,00 EUR s DPH
DFB0018/19 Slov. plyn. priem. š. p. 12.2.2019 2 912,00 EUR s DPH
DFB0019/19 Slov. plyn. priem. š. p. 12.2.2019 856,12 EUR s DPH
DFB0020/19 Magna Energia a.s. 12.2.2019 150,42 EUR s DPH
DFB0017/19 Slovak Telekom 11.2.2019 29,99 EUR s DPH
DFB0016/19 Slovak Telekom 11.2.2019 12,38 EUR s DPH

<< < 61 62 63 64 65 > >>