Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0009/13 | Zapadosl.energ.zavody | 11.1.2013 | -8,95 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | Slovenský plyn.priemysel | 10.1.2013 | 1 685,64 EUR s DPH |
| DFB0005/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.1.2013 | 94,94 EUR s DPH |
| DFB0002/13 | Mestský bytový podnik | 09.1.2013 | 238,43 EUR s DPH |
| DFB0003/13 | Mestský bytový podnik | 09.1.2013 | 602,81 EUR s DPH |
| DFB0001/13 | Slovenský plyn.priemysel | 08.1.2013 | 49,00 EUR s DPH |
| DFB0222/12 | Stredná odborná škola,Jánošíkova 4,Nové Mesto nad Váhom | 07.1.2013 | 616,25 EUR s DPH |
| DFB0223/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 07.1.2013 | 114,84 EUR s DPH |
| DFB0012/13 | Gymnázium M.R. Štefánika | 01.1.2013 | 284,52 EUR s DPH |
| DFB0221/12 | Slovenský plyn.priemysel | 28.12.2012 | -27,08 EUR s DPH |
