Faktúra DFB0314/22

Faktúra doručená:18.1.2023
Číslo zmluvy:02092019

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za dodávku vody za 4.Q 2022
Názov položky
Refakturácia za dodávku vody za 4.Q 2022 vodné
Refakturácia za dodávku vody za 4.Q 2022 - stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,41 EUR