Faktúra DFB0023/23

Faktúra doručená:15.2.2023
Číslo objednávky:OV/008/23

Dodávateľ
Martin Kopún - Plynoterm
Nová Ves nad Váhom 184
916 31 Nová Ves nad Váhom
IČO:32784384
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Zapojenie a uvedenie do prevádzka plynového ohrievača vody ŠJ
Názov položky
Zapojenie a uvedenie do prevádzka plynového ohrievača vody ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,00 EUR