Faktúra DFB0041/23

Faktúra doručená:02.3.2023
Číslo objednávky:OV/009/23

Dodávateľ
GAHO, s.r.o.
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:52590925
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Kvetináče do ŠJ
Názov položky
Kvetináče do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,60 EUR