Faktúra DFB0055/23

Faktúra doručená:28.3.2023
Číslo objednávky:006/23

Dodávateľ
KIMEX Group s.r.o.
Poštová 8
040 13 Košice
IČO:36191906
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za Lvvk, 2 turnus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 700,00 EUR