Faktúra DFB0065/23

Faktúra doručená:05.4.2023
Číslo zmluvy:2022714001

Dodávateľ
Slovak Telekom
Dolný šianec 2
91101 Trenčín
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Telekomunikačné služby ŠJ
Názov položky
Telekomunikačné služby ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,18 EUR