Faktúra DFS0145/23

Faktúra doručená:15.5.2023
Číslo zmluvy:006/2022/ŠJ

Dodávateľ
Obim s.r.o.
Nová 4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 461,30 EUR