Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Stravovanie
|
Suplovanie
|
Rozvrh
|
Kontakt
|
RSS
|
Mapa stránky
Menu
Škola
Bilingválna sekcia
Charakteristika štúdia
Deň bláznov
Spolupráca s Gymnáziom Vukovar v Chorvátsku
Štúdium
Časový harmonogram vyučovania
Inovované učebné plány
Projekty
Program The Duke of Edinburgh´s International Award
Projekty Masterclasses a Cascade projekty
Projekt s gymnáziom z nórskeho Hammaru
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Protidrogová činnosť na GMRŠ
Beh na Bradlo
Projekt cezhraničnej spolupráce
Projekt spolupráce partnerských škôl
Erasmus+
Split Erasmus+
Video žiakov GMRŠ
Vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka v Düsseldorfe
Vukovar Erasmus + 2022
Cesta k vybudovaniu excelentnej školy
Koordinátor
Náš projekt
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Pracovné_ponuky
História školy
Rada školy
Pedagogickí pracovníci
Nepedagogickí zamestnanci
Vybavenie školy
Ochrana osobných údajov
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Zverejňovanie dokumentov
Správy o činnosti
Školské stravovanie
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Aktuality
Výchovné a kariérové poradenstvo
Krúžková činnosť
Ponúkané študijné odbory
SOČ
Úspešní absolventi školy
Stravovanie
Pridružená škola UNESCO
Kolektívna zmluva
Hlavná stránka
>
Škola
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra DFB0091/23
Faktúra doručená:
28.4.2023
Číslo objednávky:
OV/029/23
Dodávateľ
Pyroslovakia, s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO:
44608101
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:
00160270
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kontrola hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
302,40 EUR