Faktúra DFB0135/23

Faktúra doručená:16.6.2023
Číslo zmluvy:9600437227

Dodávateľ
Slov. plyn. priem. š. p.
Ľ.Podjav. 10
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za dodávku elektriny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 763,16 EUR