Faktúra DFB0149/23

Faktúra doručená:06.7.2023
Číslo objednávky:OV/061/23

Dodávateľ
Slávka Humelová
Tematínska 10
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:47034581
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál ŠJ
Názov položky
Vodoinštalačný materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,52 EUR