Faktúra DFB0157/23

Faktúra doručená:13.7.2023
Číslo objednávky:OV/056/23

Dodávateľ
Trenč.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4
91101 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Čistenie kanalizácie v ŠJ
Názov položky
Čistenie kanalizácie v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,20 EUR