Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0165/23

Faktúra doručená:18.7.2023
Číslo zmluvy:519/2014
Dodávateľ
Trenč.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4
91101 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za vodné
poplatok za stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 364,52 EUR