Faktúra DFB0172/23

Faktúra doručená:19.7.2023
Číslo zmluvy:7500013238

Dodávateľ
Slov. plyn. priem. š. p.
Ľ.Podjav. 10
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Elektrická energia ŠJ 06/2023
Názov položky
Elektrická energia ŠJ 06/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 622,85 EUR