Faktúra DFB0187/23

Faktúra doručená:22.8.2023
Číslo objednávky:OV/064/23

Dodávateľ
Peter Tulis
Očkov 185
916 22 Očkov
IČO:40831655
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Materiál na opravu osvetlenia ŠJ
Názov položky
Materiál na opravu osvetlenia ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 778,00 EUR