Faktúra DFB0198/23

Faktúra doručená:07.9.2023
Číslo objednávky:OV/073/23

Dodávateľ
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka
Kamenné pole 4557/12
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:51689839
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Linoleum do školského bufetu
Názov položky
Linoleum do školského bufetu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 427,00 EUR