Faktúra DFB0181/23

Faktúra doručená:14.8.2023
Číslo zmluvy:15062023_2

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za vodu 06-07/23 ŠJ
Názov položky
Refakturácia za vodu 06-07/23 ŠJ
Refakturácia za vodu 06-07/23 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183,28 EUR