Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0201/23

Faktúra doručená:12.9.2023
Číslo objednávky:OV/069/23
Dodávateľ
COMTEC, s.r.o.
Čsl. armády 65/2
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36323951
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270
ceny sú vrátane DPH
Externý disk na zálohovanie programu ŠJ
Názov položky
Externý disk na zálohovanie programu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,00 EUR