Faktúra DFB0206/23

Faktúra doručená:19.9.2023
Číslo zmluvy:7500013238

Dodávateľ
Slov. plyn. priem. š. p.
Ľ.Podjav. 10
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Spotreba elektrickej energie ŠJ
Názov položky
Spotreba elektrickej energie Š
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,90 EUR