Faktúra DFB0218/23

Faktúra doručená:19.9.2023
Číslo zmluvy:03815352

Dodávateľ
lindstrom
Orešianska 3
91826 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za čistenie rohoží
prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,57 EUR