Faktúra DFB0272/23
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prefakturácia za vodné, stočné 08-10/23 ŠJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,48 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prefakturácia za vodné, stočné 08-10/23 ŠJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,48 EUR |