Faktúra DFB0272/23

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo zmluvy:15062023_2

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Prefakturácia za vodné, stočné 08-10/23 ŠJ
Názov položky
Prefakturácia za vodné, stočné 08-10/23 ŠJ
Prefakturácia za vodné, stočné 08-10/23 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,48 EUR