Faktúra DFB0315/23

Faktúra doručená:29.11.2023
Číslo objednávky:OV/136/23

Dodávateľ
COMTEC, s.r.o.
Čsl. armády 65/2
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36323951
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Toner do tlačiarne ŠJ
Názov položky
Toner do tlačiarne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,00 EUR