Faktúra DFB0333/23

Faktúra doručená:11.12.2023
Číslo objednávky:OV/148/23

Dodávateľ
Jarka Geregová
Ivana Krasku 12
020 01 Púchov
IČO:34748717
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,40 EUR