Faktúra DFB0319/23

Faktúra doručená:04.12.2023
Číslo objednávky:OV/090/23

Dodávateľ
Marián Hlinka VMH Technik
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:32775601
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Materiál na opravu kosačky ŠJ
Názov položky
Materiál na opravu kosačky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 787,48 EUR