Faktúra DFB0319/23
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Materiál na opravu kosačky ŠJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 787,48 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Materiál na opravu kosačky ŠJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 787,48 EUR |