Faktúra DFB0355/23

Faktúra doručená:27.12.2023
Číslo objednávky:OV/164/23

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46229308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
OOPP do ŠJ
Názov položky
OOPP do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 861,00 EUR