Faktúra DFB0357/23

Faktúra doručená:28.12.2023
Číslo objednávky:OV/165/23

Dodávateľ
Peter Macko - LUDOPRINT
Komenského 3
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:11772450
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby ŠJ
Názov položky
Kancelárske potreby ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 712,67 EUR