Faktúra DFB0036/24

Faktúra doručená:30.1.2024
Číslo objednávky:OV/016/24

Dodávateľ
pelicantravel.com s.r.o.
Pribinova 17954/10
811 09 Bratislava
IČO:35897821
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup leteniek pre deti v Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 021,40 EUR