Faktúra DFB0040/24

Faktúra doručená:02.2.2024
Číslo objednávky:OV/011/24

Dodávateľ
weCare s. r. o.
Viktora Bilčíka 25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:46528911
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup cistiace prostriedky
nákup fixy na tabuľu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,25 EUR