Faktúra DFB0051/24

Faktúra doručená:07.2.2024
Číslo objednávky:OV/025/24

Dodávateľ
Slávka Humelová
Tematínska 10
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:47034581
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup materiálu na opravu toaliet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 699,10 EUR