Faktúra DFB0095/24

Faktúra doručená:01.3.2024
Číslo zmluvy:15062023_1

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Rozdiel v spotrebe plynu ŠJ
Názov položky
Rozdiel v spotrebe plynu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 131,08 EUR