Faktúra DFB0142/24

Faktúra doručená:24.4.2024
Číslo objednávky:OV/071/24

Dodávateľ
Pyroslovakia, s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Revízia hasiacich prístrojov ŠJ
Názov položky
Revízia hasiacich prístrojov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,40 EUR