Faktúra DFS0202/24

Faktúra doručená:22.5.2024
Číslo zmluvy:11/2023/ŠJ

Dodávateľ
TOP- Farm, spol. s r.o.
Topoľnica 309
925 92 Topoľnica
IČO:46958282
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 063,92 EUR