Faktúra DFB0170/24

Faktúra doručená:28.5.2024
Číslo objednávky:OV/081/24

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46239308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za nákup pracovných odevov pre upratovačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,00 EUR