Faktúra DFB0172/24

Faktúra doručená:29.5.2024
Číslo objednávky:OV/083/24

Dodávateľ
Eko spotreba s.r.o.
921 01 Piešťany
IČO:51170451
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
Názov položky
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 347,02 EUR