Faktúra DFB0175/24

Faktúra doručená:03.6.2024
Číslo zmluvy:NM113/2023

Dodávateľ
ALATERE s.r.o.
Papraď 1586
916 01 Stará Turá
IČO:47158166
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Vývoz VŽP ŠJ
Názov položky
Vývoz VŽP ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,50 EUR