Faktúra DFB0180/24

Faktúra doručená:05.6.2024
Číslo objednávky:OV/085/24

Dodávateľ
Roman Kubo - CUBO
M.R.Štefánika 5
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:43714251
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Toner do multifunkčného zariadenia ŠJ
Názov položky
Toner do multifunkčného zariadenia ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,80 EUR