Faktúra DFB0188/24

Faktúra doručená:17.6.2024
Číslo zmluvy:9600437226

Dodávateľ
Slov. plyn. priem. š. p.
Ľ.Podjav. 10
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Elektrická energia 05/24 ŠJ
Názov položky
Elektrická energia 05/24 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 639,98 EUR