Faktúra DFB0217/24

Faktúra doručená:17.7.2024
Číslo zmluvy:15062023_1

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Spotreba vody ŠJ
Názov položky
Spotreba vody ŠJ
Spotreba vody ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,99 EUR