Faktúra DFB0227/24

Faktúra doručená:06.8.2024
Číslo objednávky:OV/106/24

Dodávateľ
ENERGOREAL s.r.o.
Revolučná 203
916 21 Čachtice
IČO:36825140
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Revízia el. zariadenia k zvýšeniu MRK v ŠJ
Názov položky
Revízia el. zariadenia k zvýšeniu MRK v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR