Faktúra DFB0240/24

Faktúra doručená:27.8.2024
Číslo objednávky:OV/113/24

Dodávateľ
Merkury shop s.r.o.
911 06 TRENČÍN
IČO:51231735
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Materiál na podlahu do učebne
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 574,50 EUR