Faktúra DFB0237/24

Faktúra doručená:16.8.2024
Číslo zmluvy:15062023_2

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refaktúrácia za vodu 06/24 ŠJ
Názov položky
Refakturácia za vodu 06/24 ŠJ
Refaktúrácia za vodu 06/24 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,99 EUR