Faktúra DFB0231/24

Faktúra doručená:15.8.2024
Číslo zmluvy:9600437226

Dodávateľ
Slov. plyn. priem. š. p.
Ľ.Podjav. 10
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Spotreba elektriny 07/2024 ŠJ
Názov položky
Spotreba elektriny 07/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,64 EUR