Faktúra DFB0252/24

Faktúra doručená:06.9.2024
Číslo zmluvy:15062023_1

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Spotreba vody 07/24 ŠJ
Názov položky
Spotreba vody 07/24 ŠJ
Spotreba vody 07/24 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,19 EUR