Faktúra DFB0274/24

Faktúra doručená:26.9.2024
Číslo objednávky:OV/135/24

Dodávateľ
Andrea Šrajová - Čalúnnictvo AL
Viestova 385/2
907 01 Myjava
IČO:51779544
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čalúnenie kresiel v riaditeľni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,00 EUR