Faktúra DFB0285/24

Faktúra doručená:10.10.2024
Číslo objednávky:OV/140/24

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46239308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup pracovných odevov pre školníka - údržbára
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,92 EUR