Faktúra DFB0304/24

Faktúra doručená:25.10.2024
Číslo objednávky:OV/148/24

Dodávateľ
Trenč.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4
91101 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Čistenie kanalizácie v ŠJ
Názov položky
Čistenie kanalizácie v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,20 EUR