Faktúra DFB0319/24

Faktúra doručená:06.11.2024
Číslo zmluvy:VK/2010/015

Dodávateľ
Komensky s.r.o.
Park Mládeže 1
040 11 KOŠICE
IČO:43908977
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
predplatné služieb Zborovňa Komplet obdobie 1-12/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 316,51 EUR