Faktúra DFB0323/24

Faktúra doručená:07.11.2024
Číslo objednávky:OV/154/24

Dodávateľ
Eko spotreba s.r.o.
921 01 Piešťany
IČO:51170451
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Rukavice, utierky do ŠJ
Názov položky
Rukavice, utierky do ŠJ
Rukavice, utierky do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,92 EUR