Faktúra DFB0322/24

Faktúra doručená:07.11.2024
Číslo objednávky:OV/153/24

Dodávateľ
Eko spotreba s.r.o.
921 01 Piešťany
IČO:51170451
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky ŠJ
Názov položky
Čistiace prostriedky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 985,66 EUR