Faktúra DFB0325/24

Faktúra doručená:08.11.2024
Číslo objednávky:OV/138/24

Dodávateľ
DDD Star, s.r.o.
A. Hlinku 12
919 21 Zeleneč
IČO:36262960
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za deratizáciu objektu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR